跳到主要內容區塊

 

稽核組

許芬儀 稽核組組長

分機:第一31025

職務代理人:1.李菁蓉 組長

      2.絲玉如 專員

負責業務:

1.綜理本校內部控制、校務基金稽核法規之修訂事宜。
2.擬定本校內部控制、內部稽核及校務基金稽核年度工作規劃。
3.督導辦理本校內部稽核及專案稽核相關業務。
4.督導辦理本校校務基金稽核相關業務。
5.綜理「內部控制小組會議」之召開及決議事項追蹤管考事宜。
6.辦理各單位SOP文件管制業務。
7..協辦出納事務查核、追蹤與覆核。
8.監辦文書組、主計室辦理文書檔案、憑證銷毀作業。
9.其他臨時交辦事項。

絲玉如 專員

分機:第一31031

職務代理人:1.曾志芳 秘書

      2.許芬儀 組長

負責業務:

1.辦理校務基金稽核業務:
 (1) 辦理校務基金稽核及專案稽核相關業務及追蹤管考。
 (2) 辦理校務基金稽核實施辦法之修訂及稽核人員聘任。
 (3) 辦理出納事務查核、追蹤與覆核。
 (4) 其他臨時交辦事項。
2.辦理馮副校長機要秘書業務:
 (1) 馮副校長行程安排、聯繫與登錄。
 (2) 馮副校長函件收發管理、電子信箱窗口業務,及重要文件之建檔、管理、追蹤。
 (3) 馮副校長室會客及外賓來訪接待。
 (4) 主辦學術主管(第一校區)交流會議及決議事項列管與追蹤。
 (5) 主辦行政主管(第一校區)交流會議及決議事項列管與追蹤。
 (6) 馮副校長室臨時會議之召開及決議事項列管與追蹤。
 (7) 公文批示管考作業及月報表彙整。
 (8) 其他臨時交辦事項。

王藜諠 約用專員

分機:建工31029

職務代理人:1.絲玉如 專員

      2.許芬儀 組長

負責業務:

1.規劃辦理機關內部控制制度設計及滾動式修正。
2.辦理風險評估及內部控制制度自行評估作業。
3.規劃辦理內部稽核、專案稽核作業及缺失改善追蹤列管。
4.制定及修正內部控制制度手冊。
5.內部控制小組設置要點之修訂、委員聘任。
6.內部控制小組會議之召開、會議紀錄及決議事項追蹤列管。
7.辦理各單位SOP文件管制業務。
8.校務基金稽核實施要點之修訂及稽核人員聘任作業。
9.校務基金稽核作業及缺失改善追蹤列管。
10.其他臨時交辦事項。

 

瀏覽數:

登入

登入成功